財務(wù)和后勤管理處負責(zé)全校的公物采購，為全校教職工服務(wù)。為了節(jié)約開支，提高效率，更好的為學(xué)校建設(shè)和發(fā)展提供物質(zhì)保障，特制定如下采購辦法：
一、采購公物必需適用、質(zhì)優(yōu)價廉、物品貨真價實，杜絕假冒偽劣。在采購中嚴禁吃、拿、卡、要，不得損公肥私，不得公私混購。
二、采購公物由財務(wù)和后勤處根據(jù)學(xué)校計劃安排或由后勤處提出意見，報告學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，有關(guān)處室、系部、中心需采購的辦公用品要事先申報，經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交財務(wù)和后勤處統(tǒng)一購買。
三、所有采購公物，必須填寫公物申購審批表，交財務(wù)和后勤處審核，報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后，再由財務(wù)和后勤管理處指派專門采購人員購買。
四、學(xué)校采購公物由財務(wù)和后勤處統(tǒng)一負責(zé)，其它部門一般不予自購。設(shè)備技術(shù)較強的，由相關(guān)部門與財務(wù)和后勤管理處共同購買。
五、購買公物一般由兩人共同購買，每次購買詢價不得低于三家，貴重物品或花錢多的（1000元以上）物品，財務(wù)和后勤處負責(zé)人要親自參與購買。
六、報銷手續(xù)：購買物品要先入庫，由保管員登記、核對驗收時，如發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣或缺損物，由采購員負責(zé)調(diào)換、退貨或補齊。票據(jù)要有保管員簽字，財務(wù)和后勤管理處處長審核，再由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批報銷。
七、保管員必須樹立為教學(xué)、科研、師生員工服務(wù)的思想，努力提高服務(wù)質(zhì)量，保證物品正常發(fā)放。
八、保管員對倉庫貨物要做到：嚴格執(zhí)行物品入庫、保管、發(fā)放手續(xù)。對入庫物品的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格進行登記入賬，貨物歸類，上架存放，標(biāo)牌清楚，經(jīng)常檢查，防止變質(zhì)。熟悉貨物，記住用途，明確規(guī)格，杜絕差錯。嚴格貨物進出庫手續(xù)。入庫一律憑入庫單辦理，出庫一律按出庫單辦理，貨物進出庫，保管員要與辦理出入庫人員當(dāng)面交清。把好質(zhì)量關(guān)。教職工領(lǐng)取物品都必須經(jīng)財務(wù)和后勤管理處領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。
九、保管室內(nèi)的物品放置要有條理，符合規(guī)范，防止發(fā)霉變質(zhì)。所有物品要做到日清月結(jié)、賬物相符，做到一月盤點一次，一學(xué)期徹底盤點一次。做好倉庫名細賬目，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；對已缺辦公、水暖配件等物品，及時報告申請購買。
十、水管類物資出庫，一律先交舊品，后發(fā)新品，特殊情況按出庫單發(fā)新品。倉庫回收的舊水管類、電器類和包裝用品，由后勤處定期組織維修，其廢品統(tǒng)一按規(guī)定處理。
十一、保管員對倉庫物資要嚴格管理，門窗要及時關(guān)鎖，防止事故發(fā)生。
倉庫內(nèi)不準(zhǔn)存放私人物資。
物資采購流程圖
財務(wù)和后勤管理處
